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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800615/2020

Objeto:
Fornecimento de materiais de consumo de telefonia para manutenção da rede telefônica. Item 4, 5, 6, 7, 8, 12.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A empresa deveria ter entregue os materiais até o dia 18/07, no entanto entregou os materiais no dia 22/07. Esses 4 dias de atraso, de acordo com o documento 00100.068893/2020-14, incidiriam uma multa de R$ 5,87, porém, conforme esse mesmo documento, não haverá aplicação de penalidade, pois o valor é inferior a 10% do estabelecido pelo Ministério da Fazenda para inscrição de débitos na dívida ativa da União.
Valor cobrado
R$ 1.467,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1409 17/07/2020 17/07/2020
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800615/2020 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.467,94 R$ 1.467,94 R$ 0,00
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