Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 1217/2020
Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico do Senado Federal. Grupo 1.
- Descrição da Despesa:
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Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 21.482,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 641 |
25/09/2020
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23/10/2020
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1217/2020
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OBRAS E INSTALACOES
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R$ 21.482,29
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R$ 21.482,29
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 4.885,09
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Atualizado em: 29/05/2026