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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  3. Notas de Empenho
  4. NE 2397/2017
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2397/2017

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.

Pagamentos

2018 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Despesa decorrente de fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e manutenções no Complexo Arquitetônico do Senado. Planejamento físico-financeiro.
Valor cobrado
R$ 1.528,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2961 18/06/2018 31/07/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2397/2017 OBRAS E INSTALACOES R$ 1.528,45 R$ 1.528,45 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 23/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31