Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 801316/2017
Objeto:
Fornecimento de insumos de marcenaria, para aplicação no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. ITEM 1-39.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despesa decorrente de aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria e serralheria.
MULTA NO VALOR DE 269,26 EM CARÁTER PROVISÓRIO (039705/2018)
- Valor cobrado
- R$ 38.466,40
- Multa
- R$ 269,26
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 589 |
18/01/2018
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18/04/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801316/2017
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 38.466,40
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R$ 38.466,40
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 7.775,69
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22/10/2009
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Atualizado em: 23/08/2026