| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.943.711/0001-62 | IMOBILIARIUA RAZUK LTDA | DESPESA COM ALUGUEL | 05/02/2014 | R$ 2.983,70 | |
| 04.089.570/0001-50 | ÁGUAS GUARIROBA S.A. | PAGAMENTO DE ÁGUA | 14/02/2014 | R$ 171,59 | |
| 05.423.963/0001-11 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE MÓVEL | 14/02/2014 | R$ 2.576,35 | |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO | 14/02/2014 | R$ 687,60 | |
| 15.413.826/0001-50 | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 15/02/2014 | R$ 336,20 | |
| Total | R$ 6.755,44 |