| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.943.711/0001-62 | IMOBILIARIA RAZUK LTDA | DESPESA COM ALUGUEL | 05/03/2014 | R$ 2.708,82 | |
| 04.089.570/0001-50 | ÁGUAS GUARIROBA S.A. | PAGAMENTO DE ÁGUA | 14/03/2014 | R$ 127,72 | |
| 15.413.826/0001-50 | ENENRSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. | PAGAMENTO DE ENERGIA | 15/03/2014 | R$ 387,33 | |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO | 15/03/2014 | R$ 691,11 | |
| 05.423.963/0001-11 | OI MÓVEL S.A. | PAGEMENTO DE TELEFONE MÓVEL | 15/03/2014 | R$ 2.101,96 | |
| Total | R$ 6.016,94 |