| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.943.711/0001-62 | IMOBILIARIA RAZUK LTDA | DESPESA COM ALUGUEL | 05/05/2014 | R$ 2.708,82 | |
| 04.089.570/0001-50 | ÁGUAS GUARIROBA S.A. | PAGAMENTO DE ÁGUA | 14/05/2014 | R$ 199,35 | |
| 05.423.963/0003-83 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE MÓVEL | 14/05/2014 | R$ 2.089,42 | |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | PAGEMENTO DE TELEFONE FIXO | 14/05/2014 | R$ 694,71 | |
| 15.413.826/0001-50 | EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 15/05/2014 | R$ 385,47 | |
| Total | R$ 6.077,77 |