| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.943.711/0001-62 | IMOBILIARIA RAZUK LTDA | DESPESA COM ALUGUEL | 05/12/2014 | R$ 2.502,90 | |
| 04.089.570/0001-50 | ÁGUAS GUARIROBA S.A. | PAGAMENTO DE ÁGUA | 14/12/2014 | R$ 51,30 | |
| 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO | 14/12/2014 | R$ 606,74 | |
| 05.423.963/0001-11 | OI MÓVEL S.A. | PAGAMENTO DE TELEFONE MÓVEL | 14/12/2014 | R$ 1.916,42 | |
| 15.413.826/0001-50 | EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 15/12/2014 | R$ 450,56 | |
| Total | R$ 5.527,92 |