| 10.722.444/0001-94 |
MARIBEL DIAS RODRIGUES ME |
ALUGUEL DE CARRO PARA O USO DO ESCRITÓRIO POLÍTICO |
03/02/2014 |
R$ 3.900,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
03/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 10.538.455/0001-19 |
LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA |
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA FILHO MATRICULA: 245371 |
05/02/2014 |
R$ 444,67 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
05/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
10/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
12/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
24/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA FILHO - MATRICULA: 245371. |
25/02/2014 |
R$ 338,30 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
25/02/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.990.440/0001-94 |
RIBEIRO E PAULINO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS ULTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
26/02/2014 |
R$ 2.109,35 |
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