| 08.448.634/0001-13 |
GRAND PARK HOTEL LTDA |
CORNÉLIA MANES - MATRÍCULA: 234609 - RG 238.933 |
02/04/2013 |
R$ 617,50 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATVIDIDADE PARLAMENTAR. |
02/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 08.448.634/0001-13 |
GRAND PARK HOTEL LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA: CORNÉLIA MANES - MATRÍCULA: 234609 - RG: 238933 |
09/04/2013 |
R$ 501,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
09/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
12/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
15/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
23/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| 08.202.116/0001-15 |
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
25/04/2013 |
R$ 129,70 |
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| 04.990.440/0001-94 |
RIBEIRO & PAULINO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/04/2013 |
R$ 1.550,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
29/04/2013 |
R$ 50,00 |
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