| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
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| 08.202.116/0001-15 |
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
05/07/2013 |
R$ 118,56 |
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| 10.722.444/0001-94 |
MARIBEL DIAS RODRIGUES ME |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DO ESCRITÓRIO POLÍTICO |
08/07/2013 |
R$ 3.900,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
11/07/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
15/07/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
17/07/2013 |
R$ 50,00 |
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| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESPESA DE HOSPEDAGEM DO NELSON VIEIRA FRAGA FILHO - MATRÍCULA: 245371 |
20/07/2013 |
R$ 635,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
22/07/2013 |
R$ 50,00 |
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| 04.990.440/0001-94 |
RIBEIRO & PAULINO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/07/2013 |
R$ 2.118,88 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMNENTAR |
29/07/2013 |
R$ 50,00 |
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