| 04.473.193/0001-59 |
POSTA DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
01/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
05/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA LOTADA NESTE GABINETE CORNÉLIA MANES / MATRICULA 234509. |
09/09/2014 |
R$ 346,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
09/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA CORNÉLIA MANES / MATRICULA 234509 LOTADA NESTE GABINETE. |
10/09/2014 |
R$ 190,00 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
12/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
15/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 04.990.440/0001-94 |
RIBEIRO E PAULINO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
22/09/2014 |
R$ 2.900,91 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
22/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 03.632.925/0001-43 |
BUSSE HOTELARIA LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA, MATRICULA 245371 E RG 773.548 |
24/09/2014 |
R$ 350,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
25/09/2014 |
R$ 50,00 |
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| 03.632.925/0001-43 |
BUSSE HOTELARIA LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA, MATRICULA 245371, RG 773.548 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. |
26/09/2014 |
R$ 175,00 |
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