| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
01/12/2014 |
R$ 50,00 |
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| 10.722.444/0001-94 |
MARIBEL DIAS RODRIGUES - ME |
ALUGUEL DE CARRO PARA O USO DO ESCRITÓRIO POLÍTICO |
02/12/2014 |
R$ 3.900,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
02/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
04/12/2014 |
R$ 50,00 |
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| 00.306.597/0076-14 |
CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
05/12/2014 |
R$ 124,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/12/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
10/12/2014 |
R$ 50,00 |
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| 03.482.208/0001-82 |
AUTO POSTO JK LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
13/12/2014 |
R$ 121,94 |
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| 08.448.634/0001-13 |
GRAND PARK HOTEL LTDA |
HOSPEDAGEM DA SERVIDORA ÉRIKA DE CASTRO HEUSI - MATRÍCULA 147282 - REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA BANCADA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, EM CAMPO GRANDE |
15/12/2014 |
R$ 232,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
15/12/2014 |
R$ 50,00 |
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| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESAPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA FILHO, mat. 245371. |
19/12/2014 |
R$ 190,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/12/2014 |
R$ 50,00 |
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| 11.159.364/0001-35 |
FREITAS E BORDÃO LTDA - ME |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA FILHO, mat. 245371. |
20/12/2014 |
R$ 280,50 |
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| 33.178.278/0001-02 |
HOTEL VALE VERDE LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR NELSON VIEIRA FRAGA FILHO, mat. 245371. |
21/12/2014 |
R$ 173,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
22/12/2014 |
R$ 50,00 |
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