| 03.286.183/0001-41 |
SENGER, ZILIO & CIA LTDA |
HOSPEDAGEM SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. |
19/02/2025 |
|
R$ 700,00 |
|
| 07.473.735/0150-22 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. |
01/03/2025 |
|
R$ 249,73 |
|
| 07.473.735/0150-22 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
01/03/2025 |
|
R$ 3,99 |
|
| 10.527.743/0005-00 |
AUTO POSTO JAM LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
04/03/2025 |
|
R$ 342,18 |
|
| 07.473.735/0183-90 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S 10. |
05/03/2025 |
|
R$ 200,00 |
|
| 07.473.735/0035-20 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
06/03/2025 |
|
R$ 369,95 |
|
| 07.473.735/0150-22 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA SANTA MARIA AEROPORTO |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
06/03/2025 |
|
R$ 218,58 |
|
| 55.458.284/0001-56 |
HOTEL RECANTO LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PARLAMENTAR. |
07/03/2025 |
|
R$ 520,00 |
|
| 07.473.735/0167-70 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. |
07/03/2025 |
|
R$ 318,43 |
|
| 07.473.735/0167-70 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
07/03/2025 |
|
R$ 34,87 |
|
| 96.206.941/0002-36 |
UGGERI S/A |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. |
07/03/2025 |
|
R$ 134,80 |
|
| 96.206.941/0002-36 |
UGGERI S/A |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
07/03/2025 |
|
R$ 4,49 |
|
| 07.473.735/0182-00 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
13/03/2025 |
|
R$ 416,52 |
|
| 20.947.458/0017-27 |
TRI HOTEL CAXIAS EIRELI |
NOTA FISCAL REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PARLAMENTAR. |
15/03/2025 |
|
R$ 590,00 |
|
| 90.657.289/0064-92 |
OOP AGR MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
15/03/2025 |
|
R$ 430,77 |
|
| 93.489.243/0092-53 |
COML. BUFFON COMB. E TRANSPORTE. LTDA |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
16/03/2025 |
(*)
|
R$ 240,85 |
|
| 93.489.243/0092-53 |
COML. BUFFON COMB. E TRANSPORTE. LTDA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
16/03/2025 |
|
R$ 9,00 |
|
| 23.285.563/0001-79 |
KATHIUCIA C. KESSELER |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
17/03/2025 |
|
R$ 76,00 |
|
| 57.963.018/0001-06 |
RESTAURANTE BOULEVARD ENCANTADO LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. |
17/03/2025 |
|
R$ 75,00 |
|
| 94.890.647/0001-80 |
POSTO ROTA 80 LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
17/03/2025 |
|
R$ 353,23 |
|
| 94.890.647/0001-80 |
POSTO ROTA 80 LTDA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
17/03/2025 |
|
R$ 19,90 |
|
| 04.088.208/0001-65 |
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
DESPESAS COM PEDAGIOS. |
18/03/2025 |
|
R$ 510,61 |
|
| 20.011.372/0001-20 |
Villa Colonial Restaurante |
DESPESAS COM REFEIÇÃO. |
19/03/2025 |
|
R$ 69,51 |
|
| 95.425.369/0003-14 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
19/03/2025 |
|
R$ 250,07 |
|
| 07.473.735/0182-00 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
20/03/2025 |
|
R$ 175,76 |
|
| 07.473.735/0182-00 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
20/03/2025 |
|
R$ 36,79 |
|
| 23.382.804/0001-06 |
CASA DI PAOLO AEROPORTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
20/03/2025 |
|
R$ 217,00 |
|
| 07.239.059/0001-86 |
BARROSO & MACHADO LTDA |
LOCACAO VEICULO MES DE MARÇO DE 2025. |
21/03/2025 |
|
R$ 9.800,00 |
|
| 17.695.813/0004-99 |
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CRUZ ALTA |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
21/03/2025 |
|
R$ 259,96 |
|
| 17.695.813/0004-99 |
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CRUZ ALTA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
21/03/2025 |
|
R$ 19,49 |
|
| 07.473.735/0183-90 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
23/03/2025 |
|
R$ 224,58 |
|
| 07.473.735/0183-90 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
23/03/2025 |
|
R$ 30,25 |
|
| 07.473.735/0087-51 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL 86 AV. DAS INDUSTRIAS |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. |
23/03/2025 |
|
R$ 149,34 |
|
| 09.967.852/0064-00 |
Hotelaria Accor Brasil S/A- IBIS HOTEL |
HOSPEDAGEM CHEFE DE GABINETE CLAUDIO SANTA CATARINA. |
25/03/2025 |
|
R$ 896,68 |
|
| 09.967.852/0064-00 |
Hotelaria Accor Brasil S/A- IBIS HOTEL |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. |
25/03/2025 |
|
R$ 896,68 |
|
| 07.473.735/0151-03 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA- SANTA MARIA BR 392 |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
26/03/2025 |
|
R$ 200,00 |
|
| 07.473.735/0153-75 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
27/03/2025 |
|
R$ 430,88 |
|
| 07.473.735/0167-70 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 10. |
30/03/2025 |
|
R$ 386,24 |
|
| 07.473.735/0167-70 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA - IJUI |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
30/03/2025 |
|
R$ 27,46 |
|
| 04.889.848/0001-74 |
HOTEL DI CAPRI LTDA - FARROUPILHA |
HOSPEDAGEM SENADOR LUIS CARLOS HEINZE. |
31/03/2025 |
|
R$ 328,00 |
|
| 04.889.848/0001-74 |
HOTEL DI CAPRI LTDA - FARROUPILHA |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
31/03/2025 |
|
R$ 10,00 |
|
| 04.889.848/0001-74 |
HOTEL DI CAPRI LTDA - FARROUPILHA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM SERVIDORES DO GABINETE PARLAMENTAR. |
31/03/2025 |
|
R$ 298,00 |
|
| 07.473.735/0132-40 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA- S. SEBASTIÃO RETRO |
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10. |
31/03/2025 |
|
R$ 296,48 |
|
| 04.088.208/0001-65 |
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
ESPESAS COM PEDÁGIO MES DE MARÇO DE 2025. |
18/04/2025 |
|
R$ 97,89 |
|
