| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.930.336/0001-00 | WORK | DESPESA COM MATERIAL | 04/02/2014 | R$ 218,00 | |
| 80.939.234/0001-38 | NET | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 10/02/2014 | R$ 47,37 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESA COM COMUNICAÇÃO | 17/02/2014 | R$ 430,51 | |
| 07.930.336/0001-00 | WORK | DESPESAS COM MATERIAL | 17/02/2014 | R$ 218,00 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ESCRITORIO | 21/02/2014 | R$ 192,05 | |
| 04.206.050/0001-80 | TIM | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 25/02/2014 | R$ 368,43 | |
| 78.990.512/0002-10 | SANTA FÉ VEICULO LTDA | DESPESAS COM LOCADORA | 26/02/2014 | R$ 4.832,30 | |
| 73.881.997/0001-00 | ECT | DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS | 28/02/2014 | R$ 49,90 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL IMÓVEL | DESPESAS COM ALUGUEL - ESCRITÓRIO - SC | 05/03/2014 | R$ 1.745,99 | |
| Total | R$ 8.102,55 |