| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.939.234/0001-38 | NET | DESPESAS COM A NET | 10/06/2013 | R$ 47,37 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 17/06/2013 | R$ 75,85 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESAS COM TELEFONE | 17/06/2013 | R$ 494,85 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM CELULAR | 24/06/2013 | R$ 211,79 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM CELULAR | 24/06/2013 | R$ 30,91 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL | DESPESA COM ALUGUEL | 01/07/2013 | R$ 1.634,50 | |
| Total | R$ 2.495,27 |