| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021.***.***-91 | NET | DESPESAS COM NET | 08/08/2014 | R$ 54,48 | |
| 33.530.486/0001-29 | EMBRATEL | DESPESAS COM EMBRATEL | 08/08/2014 | R$ 18,33 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESA COM GVT | 15/08/2014 | R$ 907,13 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 20/08/2014 | R$ 61,70 | |
| 44.597.052/0079-22 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | DESPESAS COM REVISTAS | 21/08/2014 | R$ 421,40 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM TIM | 25/08/2014 | R$ 303,74 | |
| 78.990.512/0002-10 | SANTA FÉ VEICULOS A LTDA | DESPESAS COM LOCADORA | 27/08/2014 | R$ 4.832,30 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL IMOVEIS | DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL | 28/08/2014 | R$ 1.866,60 | |
| Total | R$ 8.465,68 |