| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021.***.***-91 | NET | DESPESAS COM TV | 05/09/2014 | R$ 54,48 | |
| 00.597.491/0002-80 | TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA | DESPESA COM REVISTA - ESCRITORIO | 15/09/2014 | R$ 389,00 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESAS COM CELULARES | 15/09/2014 | R$ 1.167,62 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA- ESCRITORIO | 22/09/2014 | R$ 81,30 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM TELEFONIA - ESCRITORIO | 25/09/2014 | R$ 352,25 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL | DESPESAS COM ALUGUEL | 29/09/2014 | R$ 1.760,96 | |
| Total | R$ 3.805,61 |