| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.939.234/0001-38 | NET | NET TV | 08/10/2013 | R$ 47,37 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | Despesas telefônicas | 15/10/2013 | R$ 498,30 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | Despesa energia elétrica | 20/10/2013 | R$ 70,92 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | Despesas telefônicas | 25/10/2013 | R$ 319,82 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | Despesas telefônicas | 25/10/2013 | R$ 29,90 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL | Pagamento aluguel escritório político | 25/10/2013 | R$ 1.668,00 | |
| Total | R$ 2.634,31 |