| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021.***.***-91 | NET | DESPESAS COM A NET | 08/10/2014 | R$ 54,48 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESAS COM A GVT | 15/10/2014 | R$ 1.129,40 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 17/10/2014 | R$ 103,98 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23/10/2014 | R$ 294,84 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL | DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL - SC | 30/10/2014 | R$ 1.866,60 | |
| Total | R$ 3.449,30 |