| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021.***.***-91 | NET | DESPESAS COM A NET | 07/11/2014 | R$ 54,48 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 13/11/2014 | R$ 144,43 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESAS COM A GVT | 13/11/2014 | R$ 657,94 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 24/11/2014 | R$ 214,11 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL IMOVEL | DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL | 25/11/2014 | R$ 1.866,60 | |
| 78.990.512/0002-10 | SANTA FÉ VEICULOS A LTDA | DESPESAS COM LOCADORA DE AUTOMOVEL | 28/11/2014 | R$ 4.832,30 | |
| Total | R$ 7.769,86 |