| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021.***.***-91 | NET | DESPESAS COM A NET | 04/12/2014 | R$ 54,48 | |
| 00.575.330/0001-05 | KABRAL | DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL | 12/12/2014 | R$ 1.820,81 | |
| 60.426.855/0003-72 | CELESC | DESPESAS COM ENERGIA | 12/12/2014 | R$ 21,26 | |
| 03.420.926/0006-39 | GVT | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 15/12/2014 | R$ 650,44 | |
| 04.206.050/0146-45 | TIM | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | 18/12/2014 | R$ 391,38 | |
| 78.990.512/0002-10 | SANTA FÉ VEICUOLO A LTDA | DESPESAS COM LOCADORA DE VEICULO | 29/12/2014 | R$ 4.832,30 | |
| Total | R$ 7.770,67 |