| 01.401.005/0005-12 |
POSTO DA ILHA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
03/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE |
DESDPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
06/10/2014 |
R$ 107,12 |
|
| 10.158.748/0001-70 |
LUCAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
08/10/2014 |
R$ 26,91 |
|
| 02.314.908/0002-86 |
POSTO VILA RICA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
08/10/2014 |
R$ 193,33 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
08/10/2014 |
R$ 55,00 |
|
| 09.172.822/0001-24 |
RESATAURANTE SNUELO LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
09/10/2014 |
R$ 27,93 |
|
| 02.314.908/0002-86 |
POSTO VILA RICA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
10/10/2014 |
R$ 170,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
13/10/2014 |
R$ 15,05 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
14/10/2014 |
R$ 131,37 |
|
| 81.326.258/0003-46 |
POSTO GALO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
14/10/2014 |
R$ 198,24 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
15/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
15/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
17/10/2014 |
R$ 16,82 |
|
| 01.401.005/0005-12 |
POSTO DA ILHA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
20/10/2014 |
R$ 184,02 |
|
| 81.326.258/0003-46 |
POSTO GALO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
21/10/2014 |
R$ 152,56 |
|
| 10.745.019/0001-10 |
BASSO BITTENCOURT RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
21/10/2014 |
R$ 61,46 |
|
| 83.599.258/0001-83 |
HOTEL PLAZA CALDAS DA IMPERATRIZ S/A |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM |
24/10/2014 |
R$ 347,50 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
27/10/2014 |
R$ 35,84 |
|
| 02.314.908/0002-86 |
POSTO VILA RICA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
27/10/2014 |
R$ 195,83 |
|
| 33.469.172/0016-44 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
28/10/2014 |
R$ 100,76 |
|
| 021.***.***-91 |
TAYPA RESTO BAR PERUANO LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
29/10/2014 |
R$ 471,57 |
|
| 11.849.896/0001-02 |
HOTEL PLANALTO LTDA |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ASSESSOR TECNICO
NOME: FABIO MAFRA FIGUEIRERO
DATA: 30/10/2014
MAT. 235171 |
30/10/2014 |
R$ 462,50 |
|
| 78.990.512/0002-10 |
SANTA FÉ VEICULOS A LTDA |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL |
30/10/2014 |
R$ 4.832,30 |
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