| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
03/11/2014 |
R$ 70,00 |
|
| 01.401.005/0005-12 |
POSTO DA ILHA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
03/11/2014 |
R$ 193,44 |
|
| 81.326.258/0003-46 |
POSTO GALO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
05/11/2014 |
R$ 209,57 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
05/11/2014 |
R$ 45,15 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
05/11/2014 |
R$ 35,84 |
|
| 33.469.172/0016-44 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
06/11/2014 |
R$ 53,13 |
|
| 03.777.100/0001-17 |
JMC AUTO POSTO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
08/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
10/11/2014 |
R$ 70,79 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
11/11/2014 |
R$ 41,65 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESATURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
11/11/2014 |
R$ 35,84 |
|
| 18.568.737/0001-70 |
TOSCANA EVENTOS GASTRONOMICOS |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
12/11/2014 |
R$ 525,03 |
|
| 83.156.075/0001-93 |
AUTO POSTO SENHORA DE LOURDES LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
14/11/2014 |
R$ 168,21 |
|
| 09.497.771/0001-00 |
POSTOS MACEDO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
14/11/2014 |
R$ 207,65 |
|
| 17.239.101/0001-12 |
GABOARDI PARK HOTEL EIRELI |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ASSISTENTE PARLAMENTAR
NOME: VILMAR DA SILVA
DATA: 15/11/2014
MAT.: 244561 |
15/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| 17.239.101/0001-12 |
GABOARDI PARK HOTEL EIRELI |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM
SENADOR CASILDO MALDANER |
15/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| 17.239.101/0001-12 |
GABOARDI PARK HOTEL EIRELI |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
SENADOR CASILDO MALDANER |
15/11/2014 |
R$ 183,00 |
|
| 17.239.101/0001-12 |
GABOARDI PARK HOTEL EIRELI |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM- ASSISTENTE PARLAMENTAR
NOME: ANSELMO INACIO KLEIN
MAT. 239103
DATA: 15/11/2014 |
15/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
17/11/2014 |
R$ 98,80 |
|
| 83.646.984/0024-04 |
POSTO ANGELONI |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
17/11/2014 |
R$ 203,72 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
18/11/2014 |
R$ 40,30 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO |
18/11/2014 |
R$ 53,96 |
|
| 81.326.258/0003-46 |
POSTO GALO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
19/11/2014 |
R$ 183,78 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
19/11/2014 |
R$ 57,02 |
|
| 15.756.920/0001-01 |
HOTUSA HOTEIS |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ASSESSOR TECNICO
NOME: JOÃO CARLOS GRANDO
DATA: 20/11/2014
MAT. : 152228 |
20/11/2014 |
R$ 785,38 |
|
| 00.540.377/0001-33 |
FAISÃO DOURADO |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
20/11/2014 |
R$ 72,60 |
|
| 03.109.168/0001-28 |
UNIQUE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO COM PARTICIP S/A |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM |
24/11/2014 |
R$ 2.060,50 |
|
| 09.497.771/0001-00 |
POSTO MACEDO |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
24/11/2014 |
R$ 202,02 |
|
| 16.955.896/0004-45 |
BARU RESTAURANTE LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
26/11/2014 |
R$ 35,84 |
|
| 83.524.314/0001-10 |
ABASTECIMENT0O DE COMB. MARATONA LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
28/11/2014 |
R$ 144,35 |
|
| 82.819.665/0001-96 |
HOTEL UNIÃO |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM |
30/11/2014 |
R$ 175,00 |
|
