| 02.169.338/0001-05 |
DOM FRANCISCO |
DESPESAS COM ALIMENBTAÇÃO |
01/05/2015 |
R$ 179,00 |
|
| 33.469.172/0016-44 |
SENAC |
DESPESAS COM ALIMNENTAÇÃO |
06/05/2015 |
R$ 47,63 |
|
| 05.251.879/0002-49 |
LAZAR COM DE ALIMENTOS E SERV. HOTELEIROS LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO |
11/05/2015 |
R$ 61,00 |
|
| 73.507.162/0004-37 |
OESTE COMERCIAL COMBUSTIVEL PARA AVIAÇÃO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
11/05/2015 |
R$ 1.979,55 |
|
| 73.507.162/0004-37 |
OESTE COMERCIAL COMBUSTIVEL PARA AVIAÇÃO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
12/05/2015 |
R$ 1.986,05 |
|
| 13.026.632/0001-76 |
ASSTAF |
DESPESA DE TAXI |
13/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| 73.507.162/0004-37 |
OESTE COMERCIAL COMBUSTIVEL PARA AVIAÇÃO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
13/05/2015 |
R$ 2.857,40 |
|
| 04.305.530/0001-07 |
HOTEL SERRADOR |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM |
13/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| 73.507.162/0004-37 |
OESTE COMERCIAL COMBUSTIVEL PARA AVIAÇÃO LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
22/05/2015 |
R$ 2.904,50 |
|
| 84.010.040/0021-58 |
PIONEIRO COMBUSTIVEL LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
30/05/2015 |
R$ 834,00 |
|
