| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - Restaurante- Escola dos Senadores |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
01/07/2015 |
R$ 80,80 |
|
| 75.792.010/0001-06 |
Posto Maiochi Trevo Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL |
02/07/2015 |
R$ 123,03 |
|
| 06.276.203/0004-34 |
Pobre Juan Restaurante Grill Ltda |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
02/07/2015 |
R$ 259,70 |
|
| 33.469.172/0016-44 |
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
02/07/2015 |
R$ 102,26 |
|
| 912.***.***-53 |
Gerley Edson Machado |
DESPESA COM TÁXI AEROPORTO / CENTRO - LEANDRO MARTINS - ASSESSOR PARLAMENTAR - MATRÍCULA 234488 |
02/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| 04.614.908/0001-46 |
Ama Comércio de Combustíveis Ltda. Express Auto Posto |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
03/07/2015 |
R$ 126,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
03/07/2015 |
R$ 113,02 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
03/07/2015 |
R$ 116,75 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
Cascol Combustíveius para veículos LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
04/07/2015 |
R$ 195,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
07/07/2015 |
R$ 146,74 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
Cascol Combustíveius para veículos LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/07/2015 |
R$ 150,02 |
|
| 042.***.***-84 |
Edson Tavares Vidal |
DESPESAS COM TÁXI - AEROPORTO / CENTRO DE FLORIANÓPOLIS- LEANDRO MARTINS MATRÍCULA 234488 - ASSESSOR PARLAMENTAR . |
09/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
10/07/2015 |
R$ 156,44 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
11/07/2015 |
R$ 117,41 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
11/07/2015 |
R$ 161,95 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
13/07/2015 |
R$ 102,04 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
15/07/2015 |
R$ 125,00 |
|
| 05.454.390/0001-93 |
Goes Combustíveis Lubrificantes e GLP Ltda |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
16/07/2015 |
R$ 150,05 |
|
| 14.200.587/0001-97 |
Restaurante Universal Dinner Eireli - ME |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
16/07/2015 |
R$ 166,70 |
|
| 07.163.053/0001-72 |
Posto de Combustíveis Sinal Verde LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/07/2015 |
R$ 135,54 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
17/07/2015 |
R$ 122,23 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
17/07/2015 |
R$ 89,01 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
20/07/2015 |
R$ 96,20 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
22/07/2015 |
R$ 120,02 |
|
| 01.401.005/0007-84 |
Posto Raio - Barreiros |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
23/07/2015 |
R$ 118,22 |
|
| 02.123.675/0001-53 |
Auto Posto Feldhaus LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
24/07/2015 |
R$ 50,10 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
24/07/2015 |
R$ 152,22 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
24/07/2015 |
R$ 135,36 |
|
| 06.110.143/0001-32 |
HT Hotéis LTDA. |
DESPESA COM HOSPEDAGEM - PAULO BOAMAR - MATRÍCULA 264444 |
24/07/2015 |
R$ 302,80 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
Posto da Torre Eireli EPP |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
28/07/2015 |
R$ 152,99 |
|
| 82.968.983/0001-19 |
Posto Sinuelo |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
29/07/2015 |
R$ 170,03 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
29/07/2015 |
R$ 63,08 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
30/07/2015 |
R$ 140,67 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
Moestri Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
31/07/2015 |
R$ 49,09 |
|
| 82.646.506/0001-37 |
Hotel Gloria Ltda |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
31/07/2015 |
R$ 56,00 |
|
| 00.473.275/0001-42 |
Hotel Sabrina Ltda EPP |
DESPESA COM HOSPEDAGEM - SANDRO JOSÉ DA SILVA - MATRÍCULA 266593 - MOTORISTA |
01/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| 19.169.768/0001-11 |
Móbil Locadora de Equipamentos e Serviços Temporários - EIRELI |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
03/08/2015 |
R$ 3.880,00 |
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