| 03.168.677/0001-21 |
POSTO CIDADE JARDIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
07/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| 05.900.065/0001-07 |
POSTO DE COMBUSTÍVEL 407 SUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
07/10/2014 |
R$ 130,21 |
|
| 10.582.657/0001-68 |
HERIBERTO HULSE COM. COMBUSTÍVES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/10/2014 |
R$ 194,05 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
08/10/2014 |
R$ 161,03 |
|
| 03.168.677/0001-21 |
POSTO CIDADE JARDIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
16/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
16/10/2014 |
R$ 172,73 |
|
| 03.168.677/0001-21 |
POSTO CIDADE JARDIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
17/10/2014 |
R$ 107,89 |
|
| 03.578.535/0001-32 |
AUTO POSTO INGLESES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
19/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| 83.864.819/0001-24 |
POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA |
DESPESA COM HOTEL - SANDRO JOSÉ DA SILVA - MAT: 266593 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
20/10/2014 |
R$ 163,77 |
|
| 02.494.093/0001-83 |
AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
20/10/2014 |
R$ 190,01 |
|
| 10.860.959/0001-50 |
AUTO POSTO CHIARELLO COMÉRCIO DE COM. LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
21/10/2014 |
R$ 126,58 |
|
| 01.014.140/0001-81 |
HOTEL LANG PALACE LTDA |
DESPESA COM HOTEL - ALESSANDRO BONASSOLI - MAT: 234567 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
22/10/2014 |
R$ 472,08 |
|
| 16.370.011/0001-01 |
DB5 COMERCIO COMBUSTÍVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
22/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| 07.864.302/0001-57 |
AUTO POSTO GT LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
22/10/2014 |
R$ 210,03 |
|
| 01.014.140/0001-81 |
HOTEL LANG PALACE LTDA |
DESPESA COM HOTEL - LEANDRO MARTINS - MAT: 234488 - ASSISTENTE TÉCNICO. |
22/10/2014 |
R$ 472,08 |
|
| 01.014.140/0001-81 |
HOTEL LANG PALACE LTDA |
DESPESA COM HOTEL - SANDRO JOSÉ DA SILVA - MAT: 266593 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
22/10/2014 |
R$ 495,08 |
|
| 01.014.140/0001-81 |
HOTEL LANG PALACE LTDA |
DESPESA COM HOTEL - SENADOR PAULO BAUER. |
22/10/2014 |
R$ 736,24 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
23/10/2014 |
R$ 167,44 |
|
| 10.517.939/0001-81 |
POSTO MAURO RAMOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
23/10/2014 |
R$ 150,10 |
|
| 00.473.275/0001-42 |
HOTEL SABRINA LTDA EPP |
DESPESA COM HOTEL - DIEGO B. REDEL - MAT: 250111 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
24/10/2014 |
R$ 110,00 |
|
| 05.443.159/0001-02 |
VAZ E CRUZ LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
24/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| 83.646.984/0024-04 |
A. ANGELONI E CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
24/10/2014 |
R$ 200,78 |
|
| 00.473.275/0001-42 |
HOTEL SABRINA LTDA EPP |
DESPESA COM HOTEL - LEANDRO MARTINS - MAT: 234488 - ASSISTENTE TÉCNICO. |
24/10/2014 |
R$ 155,00 |
|
| 00.473.275/0001-42 |
HOTEL SABRINA LTDA EPP |
DESPESA COM HOTEL - SANDRO JOSÉ DA SILVA - MAT: 266593 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
24/10/2014 |
R$ 110,00 |
|
| 49.673.114/0001-91 |
HOTEL GLOBO RIO LTDA |
DESPESA COM HOTEL - JOSE OLAVO DA SILVA - MAT: 234579 - ASSESSOR PARLAMENTAR. |
24/10/2014 |
R$ 110,00 |
|
| 81.326.258/0003-46 |
POSTO GALO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
27/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| 83.888.404/0001-90 |
SC COMBUSTÍVEIS LTDA |
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES. |
27/10/2014 |
R$ 160,01 |
|
| 08.202.116/0001-15 |
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
28/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. LTDA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
28/10/2014 |
R$ 175,29 |
|
| 06.276.203/0004-34 |
POBRE JUAN RESTAURANTE GRIL LTDA |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SENADOR PAULO ROBERTO BAUER. |
28/10/2014 |
R$ 223,40 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COM SENAC |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS - SENADOR PAULO BAUER. |
29/10/2014 |
R$ 83,50 |
|
| 07.867.996/0001-86 |
VEG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. |
31/10/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| 07.425.595/0001-76 |
MDESTRI COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. LTDA |
DESPESA COM COMBUSTÍVEL; |
31/10/2014 |
R$ 76,21 |
|
| 800.***.***-87 |
RODRIGO PIRES |
DESPESAS COM TÁXI - CENTRO/AEROPORTO - LEANDRO MARTINS MATRÍCULA 234488 - ASSISTENTE TÉCNICO. |
03/11/2014 |
R$ 33,00 |
|
