| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aéreas | Despesa com passagem aérea Servidor: Álvaro Cícero Pereira dos Santos Matrícula: 167384 Ida: 04/01/2014 - BSB/THE Volta: 19/01/2014 - THE/BSB | 04/01/2014 | R$ 1.166,00 | |
| 07.575.651/0001-59 | GOL Linhas Aéreas | Despesa com passagem aérea para o servidor Fernando Kreppel Magalhães/ Matrícula 218902 Trecho: Brasília/Rio de Janeiro Data: 07/01/2014 | 07/01/2014 | R$ 888,94 | |
| 01.832.635/0001-18 | TAM | Despesa com passagem aérea para servidora Maria Rita Durães Caldas/ Matrícula: 214787 Trecho/Ida: Salvador/Brasília Data: 19/01/2014 Trecho/Volta: Brasília/Salvador Data: 27/01/2014 | 19/01/2014 | R$ 1.645,14 | |
| Total | R$ 3.700,08 |