| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.832.635/0001-18 | TAM | Despesa com passagem aérea para a servidora Maria Rita Durães Caldas / Matrícula: 214787 Trecho Ida: Salvador/Brasília Data: 10/09/2014 Trecho Volta: Brasília/Salvador Data: 15/09/2014 | 10/09/2014 | R$ 519,60 | |
| 02.575.829/0001-48 | Avianca | Despesa com passagem aérea para o servidor efetivo, Marcos Santos Parente Filho (Chefe de Gabinete). Matrícula: 40529 Trecho Ida: Brasília/Rio de Janeiro Data: 11/09/2014 Trecho Volta: Rio de Janeiro/Brasília Data: 15/09/2014 | 11/09/2014 | R$ 344,40 | |
| Total | R$ 864,00 |