| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.832.635/0001-18 | TAM Linhas Aéreas | Despesa com passagem aérea para o Servidor Miled Cussa Filho Matrícula: 203777 Trecho Ida: Salvador/Brasília Data: 03/11/2014 Trecho Volta: Brasília/Salvador Data: 06/11/2014 | 03/11/2014 | R$ 447,60 | |
| 07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aéreas | Despesa com passagem aérea do Senador João Durval Data ida: 06/11/2014 Trecho: Brasília/Salvador Data Volta:10/11/2014 Trecho: Salvador/Brasília | 06/11/2014 | R$ 923,40 | |
| 07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aéreas | Despesa com passagem aérea para o Senador João Durval Data: 20/11/2014 Trecho: Brasília/Salvador | 20/11/2014 | R$ 605,93 | |
| Total | R$ 1.976,93 |