| 18.236.527/0001-85 |
Familia Natural |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
01/04/2014 |
R$ 30,90 |
|
| 17.314.329/0025-05 |
Viena Café Ltda |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
01/04/2014 |
R$ 12,75 |
|
| 02.280.133/0001-94 |
Posto Iccar Ltda |
Combustível. |
04/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| 72.624.877/0001-64 |
ABC Imóveis Ltda |
Gasto com hospedagem para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
09/04/2014 |
R$ 170,00 |
|
| 17.314.329/0025-05 |
Viena Café Ltda |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
09/04/2014 |
R$ 20,65 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
Sindicato dos Permissionarios de Táxi |
Gasto com locomoção para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
09/04/2014 |
R$ 55,00 |
|
| 02.280.133/0001-94 |
Posto Iccar Ltda |
Despesa com combustivel |
11/04/2014 |
R$ 100,01 |
|
| 09.644.120/0001-04 |
Braga & Maues Ltda ME |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
11/04/2014 |
R$ 33,00 |
|
| 09.644.120/0003-68 |
Braga & Maues Ltda |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
11/04/2014 |
R$ 41,34 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas |
Gasto com transporte para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
15/04/2014 |
R$ 57,00 |
|
| 05.841.689/0001-09 |
Coopertáxi |
Gasto com transporte para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
15/04/2014 |
R$ 45,00 |
|
| 02.280.133/0028-04 |
Posto Iccar Ltda |
Gasto com combustível. |
22/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| 83.755.207/0001-01 |
Pães e Sorvetes Cairu Ltda |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
22/04/2014 |
R$ 49,83 |
|
| 09.644.120/0003-68 |
Braga & Maués Ltda |
Gasto com alimentação para:
Ana Maria Moreira - matric. 201938
Assessor Parlamentar |
25/04/2014 |
R$ 21,16 |
|
| 09.068.181/0001-62 |
Santarém Administradora de Hoteis Ltda |
Despesa com hospedagem no período de 28 a 30 de abril de 2014. |
30/04/2014 |
R$ 405,00 |
|
