| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUJSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/01/2018 |
R$ 173,77 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
04/01/2018 |
R$ 39,21 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
06/01/2018 |
R$ 58,01 |
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| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARQ VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/01/2018 |
R$ 100,00 |
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| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
09/01/2018 |
R$ 62,41 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOLCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
09/01/2018 |
R$ 34,41 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
09/01/2018 |
R$ 36,81 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/01/2018 |
R$ 132,36 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASSS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255882 |
10/01/2018 |
R$ 26,81 |
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| 04.849.689/0001-84 |
BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI-EPP |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA CAMPEIRO LEIRO, ASS,PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
11/01/2018 |
R$ 44,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
11/01/2018 |
R$ 42,01 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, M ATRÍCULA 255881 |
11/01/2018 |
R$ 25,21 |
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| 02.818.012/0004-04 |
HP COMÉRCIO E DERIVADOS DE PET |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/01/2018 |
R$ 149,30 |
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| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/01/2018 |
R$ 124,85 |
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| 18.033.552/0001-61 |
99 TÁXIS |
PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASSESSOR DE IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
18/01/2018 |
R$ 24,20 |
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| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/01/2018 |
R$ 146,14 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/01/2018 |
R$ 50,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
24/01/2018 |
R$ 26,41 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/01/2018 |
R$ 100,03 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
26/01/2018 |
R$ 24,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
26/01/2018 |
R$ 27,61 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
28/01/2018 |
R$ 152,58 |
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| 07.192.452/0001-61 |
3L COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/01/2018 |
R$ 50,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO CARVALHO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
30/01/2018 |
R$ 42,81 |
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| 07.192.452/0001-61 |
3L COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
31/01/2018 |
R$ 140,07 |
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| 02.818.012/0004-04 |
HP COMÉRCIO E DERIVADOS DE PET |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/02/2018 |
R$ 80,00 |
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