| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
02/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/01/2019 |
R$ 108,59 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
03/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
04/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
04/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
04/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
06/01/2019 |
R$ 125,80 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
07/01/2019 |
R$ 48,01 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/01/2019 |
R$ 163,04 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
09/01/2019 |
R$ 58,08 |
|
| 02.818.012/0002-34 |
HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/01/2019 |
R$ 128,79 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
11/01/2019 |
R$ 53,00 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/01/2019 |
R$ 150,02 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
14/01/2019 |
R$ 43,60 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
14/01/2019 |
R$ 28,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
14/01/2019 |
R$ 27,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
15/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
15/01/2019 |
R$ 17,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
15/01/2019 |
R$ 35,61 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/01/2019 |
R$ 155,73 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
16/01/2019 |
R$ 36,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
16/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
18/01/2019 |
R$ 42,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
18/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
18/01/2019 |
R$ 59,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
18/01/2019 |
R$ 28,41 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/01/2019 |
R$ 129,99 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
20/01/2019 |
R$ 55,00 |
|
| 14.889.497/0001-55 |
MICRO POSTO RIO VERMELHO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/01/2019 |
R$ 207,87 |
|
| 13.799.101/0004-69 |
J A SOBRAL & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/01/2019 |
R$ 132,86 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
22/01/2019 |
R$ 16,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
22/01/2019 |
R$ 44,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
22/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
22/01/2019 |
R$ 22,81 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/01/2019 |
R$ 134,97 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
23/01/2019 |
R$ 18,41 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
- |
23/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
23/01/2019 |
R$ 19,21 |
|
| 23.324.671/0001-03 |
DERIVADOS DE PETRÓLEO LITORAL SUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
24/01/2019 |
R$ 34,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
24/01/2019 |
R$ 28,00 |
|
| 04.763.625/0001-66 |
HOTEL REGENTE EIRELI-EPP |
DESPESAS REFERENTE Á DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM A PARLAMENTAR DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/01/2019 |
R$ 330,00 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/01/2019 |
R$ 203,10 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/01/2019 |
R$ 161,86 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
27/01/2019 |
R$ 58,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
27/01/2019 |
R$ 63,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
28/01/2019 |
R$ 31,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
28/01/2019 |
R$ 28,81 |
|
| 15.151.046/0003-40 |
POSTO KALILANDIA LTDA. |
- |
29/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
- |
30/01/2019 |
R$ 55,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
30/01/2019 |
R$ 16,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
- |
30/01/2019 |
R$ 17,21 |
|
| 17.285.148/0001-12 |
POSTO GAMELEIRA SUBURBANA LTDA. |
- |
31/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
- |
31/01/2019 |
R$ 42,00 |
|
