| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
05/02/2018 |
R$ 18,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
05/02/2018 |
R$ 37,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
05/02/2018 |
R$ 50,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
05/02/2018 |
R$ 23,21 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/02/2018 |
R$ 144,58 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, M ATRÍCULA 297437 |
07/02/2018 |
R$ 29,61 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| 02.818.012/0002-34 |
HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 08.626.788/0001-58 |
GAIVOTA COM COMB LUB SERV LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
12/02/2018 |
R$ 33,21 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
14/02/2018 |
R$ 145,47 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
15/02/2018 |
R$ 18,01 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
15/02/2018 |
R$ 36,50 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/02/2018 |
R$ 231,13 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
17/02/2018 |
R$ 131,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
19/02/2018 |
R$ 17,21 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
20/02/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
21/02/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 02.818.012/0004-04 |
HP COMÉRCIO E DERIVADOS DE PET |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
23/02/2018 |
R$ 16,81 |
|
| 40.511.529/0004-37 |
REDE GRL - JAQUEIRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/02/2018 |
R$ 150,38 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/02/2018 |
R$ 135,06 |
|
| 00.521.294/0001-05 |
COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSS.IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
27/02/2018 |
R$ 24,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS. PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
27/02/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASSS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
28/02/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO F.LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
28/02/2018 |
R$ 42,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
28/02/2018 |
R$ 20,01 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE ANDRADE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
28/02/2018 |
R$ 20,81 |
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