| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
01/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
01/03/2018 |
R$ 44,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
01/03/2018 |
R$ 82,00 |
|
| 08.626.788/0001-58 |
GAIVOTA COM COMB LUB SERV LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
02/03/2018 |
R$ 153,62 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
02/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTGAR, MATRÍCULA 238720 |
05/03/2018 |
R$ 27,60 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
05/03/2018 |
R$ 23,21 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORAN ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
06/03/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/03/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
08/03/2018 |
R$ 23,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOLCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
08/03/2018 |
R$ 22,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
08/03/2018 |
R$ 59,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
08/03/2018 |
R$ 24,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
08/03/2018 |
R$ 17,61 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/03/2018 |
R$ 235,10 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
09/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| 00.251.937/0001-30 |
POUSADA PIER DO PONTAL LTDA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENADORA LIDICE DA MATA |
10/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/03/2018 |
R$ 132,89 |
|
| 00.251.937/0001-30 |
POUSADA PIER DO PONTAL LTDA |
DESPESA DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
10/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
13/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 34.276.766/0001-15 |
HIPER POSTO CAMINHO DAS ÁRVORES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
15/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASS,PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
15/03/2018 |
R$ 39,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
15/03/2018 |
R$ 34,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
16/03/2018 |
R$ 24,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
16/03/2018 |
R$ 24,41 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
18/03/2018 |
R$ 162,48 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASS.DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
19/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| 37.990.298/0001-34 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA. |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
19/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASS.PARLAMENTAR, MATRICULA 155163 |
19/03/2018 |
R$ 18,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
19/03/2018 |
R$ 20,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
20/03/2018 |
R$ 52,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
20/03/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
21/03/2018 |
R$ 59,00 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARL.AMENTAR |
23/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
23/03/2018 |
R$ 16,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANA BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
23/03/2018 |
R$ 21,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MARIA CARMELA TALENTO, ASSS.IMPRENSA, MATRÍCULA 139583 |
23/03/2018 |
R$ 10,81 |
|
| 05.251.879/0003-20 |
LAZAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV HOTELEIROS LTDA.-ME |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PARLAMENTAR |
23/03/2018 |
R$ 150,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/03/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
26/03/2018 |
R$ 40,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
26/03/2018 |
R$ 33,61 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/03/2018 |
R$ 145,45 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FABIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
27/03/2018 |
R$ 13,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
27/03/2018 |
R$ 11,00 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/03/2018 |
R$ 220,81 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ENDERSON ARAÚJO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 328616 |
31/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
