| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
02/04/2017 |
R$ 117,92 |
|
| 02.818.012/0003-15 |
HP COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
04/04/2017 |
R$ 80,63 |
|
| 00.521.294/0001-05 |
COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
04/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A ATIVIDAE PARLAMENTAR |
06/04/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
06/04/2017 |
R$ 101,16 |
|
| 01.607.879/0001-05 |
POSTO DALVA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/04/2017 |
R$ 106,54 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/04/2017 |
R$ 112,16 |
|
| 06.895.357/0001-61 |
AUTO POSTO CAMURUPIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/04/2017 |
R$ 138,48 |
|
| 05.495.045/0001-06 |
POSTO IPANEMA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/04/2017 |
R$ 50,01 |
|
| 184.***.***-20 |
CARMEN SILVIA FURTADO LOBO |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR GABRIEL FALCAO DE CARVALHO, ASSESSOR DE IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
20/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
| 73.413.601/0001-08 |
RODRIGUES TORRES C D PET LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/04/2017 |
R$ 142,81 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/04/2017 |
R$ 124,54 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
24/04/2017 |
R$ 30,00 |
|
| 19.998.660/0001-31 |
MUQUECA DO CHEFE BAR E RESTAURANTE LTDA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
25/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
| 05.033.611/0002-30 |
GAS ON LINE |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/04/2017 |
R$ 167,13 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/04/2017 |
R$ 150,79 |
|
| 16.170.219/0001-79 |
RODOTÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE SANTANA, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRICULA 322869 |
26/04/2017 |
R$ 26,11 |
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| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/04/2017 |
R$ 129,27 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/04/2017 |
R$ 112,85 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DO ESCRITÓRIO DE APOIO PARLAMENTAR |
05/05/2017 |
R$ 396,46 |
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