| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
02/05/2017 |
R$ 107,74 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
03/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
04/05/2017 |
R$ 114,37 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
06/05/2017 |
R$ 96,16 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/05/2017 |
R$ 100,87 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
09/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBO, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
09/05/2017 |
R$ 35,00 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
11/05/2017 |
R$ 140,40 |
|
| 07.761.884/0001-46 |
PIZZARIA PINOCCHIO |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA O SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
14/05/2017 |
R$ 64,35 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
14/05/2017 |
R$ 132,77 |
|
| 108.***.***-53 |
S. SALDO B SANTOS |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
15/05/2017 |
R$ 16,00 |
|
| 09.256.928/0002-97 |
PIER SUSHI |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA O SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
15/05/2017 |
R$ 47,19 |
|
| 86.783.834/0001-36 |
GOLDEN BEACH HOTEL LTDA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA O SERVIDOR ANTONIO MANOEL TIMBÓ, ASSESSOR PARLAMENTAR, MATRÍCULA 155163 |
15/05/2017 |
R$ 33,20 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
ÁQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
15/05/2017 |
R$ 175,47 |
|
| 37.990.298/0001-34 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA. |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASSESSORA PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
15/05/2017 |
R$ 38,00 |
|
| 37.990.298/0001-34 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA. |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASSESSORA PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
15/05/2017 |
R$ 38,00 |
|
| 21.685.600/0002-91 |
PEIXE NA REDE |
DESPESA DE REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
16/05/2017 |
R$ 114,60 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASSESSORA PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
17/05/2017 |
R$ 55,00 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZAD DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
17/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/05/2017 |
R$ 106,32 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/05/2017 |
R$ 92,96 |
|
| 38.069.159/0001-35 |
COOPERTÁXI DF |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
24/05/2017 |
R$ 25,00 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/05/2017 |
R$ 138,71 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/05/2017 |
R$ 168,31 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/05/2017 |
R$ 44,08 |
|
| 02.818.012/0002-34 |
HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE APOIO PARLAMENTAR |
04/07/2017 |
R$ 527,25 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE APOIO PARLAMENTAR |
05/09/2017 |
R$ 144,82 |
|
