| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
01/05/2018 |
R$ 83,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GBABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
02/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANA RIBEIRO BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
02/05/2018 |
R$ 14,50 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/05/2018 |
R$ 166,66 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
03/05/2018 |
R$ 28,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANA RIBEIRO BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
03/05/2018 |
R$ 25,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
04/05/2018 |
R$ 44,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
04/05/2018 |
R$ 47,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
05/05/2018 |
R$ 154,22 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
05/05/2018 |
R$ 57,00 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/05/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
08/05/2018 |
R$ 18,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
08/05/2018 |
R$ 20,81 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOL UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/05/2018 |
R$ 116,03 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
08/05/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 37.990.298/0001-34 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA. |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
09/05/2018 |
R$ 15,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
09/05/2018 |
R$ 63,00 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
11/05/2018 |
R$ 142,24 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
12/05/2018 |
R$ 53,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
12/05/2018 |
R$ 71,00 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/05/2018 |
R$ 221,54 |
|
| 08.884.844/0001-54 |
GEOPETRUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
14/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO F.LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
14/05/2018 |
R$ 19,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MARIA HELENA SOUZA DA SILVA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 240713 |
15/05/2018 |
R$ 60,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MARIA HELENA SOUZA DA SILVA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 240713 |
15/05/2018 |
R$ 80,41 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/05/2018 |
R$ 151,47 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
16/05/2018 |
R$ 29,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃOM DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
17/05/2018 |
R$ 32,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO CÉSAR PIRES LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
17/05/2018 |
R$ 23,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CATARINA LEIRO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237647 |
17/05/2018 |
R$ 37,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
18/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOLCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
18/05/2018 |
R$ 80,81 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/05/2018 |
R$ 154,19 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
19/05/2018 |
R$ 52,00 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANA RIBEIRO BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
21/05/2018 |
R$ 20,81 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA RIATIANA RIBEIRO BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
21/05/2018 |
R$ 20,41 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
22/05/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.187.214/0001-19 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JAGUARIB |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORAM ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
23/05/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO CÉSAR PIRES DE LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
24/05/2018 |
R$ 40,01 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/05/2018 |
R$ 90,48 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/05/2018 |
R$ 71,71 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIZA MAZZA ESPIRITO SANTOS, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
26/05/2018 |
R$ 14,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIZA MAZZA ESPÍRITO SANTOS, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
26/05/2018 |
R$ 10,81 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
28/05/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
29/05/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIZA MAZZA ESPIRITO SANTOS, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 23,21 |
29/05/2018 |
R$ 23,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO CÉSAR PIRES DE LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
29/05/2018 |
R$ 30,41 |
|
| 15.151.046/0009-36 |
POSTO RIO VERMELHO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/05/2018 |
R$ 190,02 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/05/2018 |
R$ 124,12 |
|
| 02.377.962/0001-90 |
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIDADE JARDIM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
