| 13.583.542/0001-86 |
MIGNON |
DEPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
30/06/2012 |
R$ 34,81 |
|
| 02.818.012/0001-53 |
HP COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. |
Aquisição de combústível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
01/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 06.097.944/0001-05 |
BFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
02/06/2013 |
R$ 92,73 |
|
| 00.306.597/0009-54 |
GASOL |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
03/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO PACÍFICO |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
03/06/2013 |
R$ 130,01 |
|
| 16.929.117/0001-94 |
PASTA EM CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
03/06/2013 |
R$ 130,35 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
Despesa com locomoção da servidora Rosália Mattesco Matrícula 234660 |
04/06/2013 |
R$ 45,00 |
|
| 13.625.629/0001-79 |
AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA. |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
06/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 11.932.838/0001-30 |
POSTO OÁSIS |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
06/06/2013 |
R$ 132,28 |
|
| 14.889.497/0001-55 |
MICRO POSTO RIO VERMELHO LTDA. |
Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar |
07/06/2013 |
R$ 111,93 |
|
| 37.990.298/0001-34 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JAMES LEWIS GORMAN JR. - MATRÍCULA 255390 |
07/06/2013 |
R$ 42,00 |
|
| 15.663.412/0001-89 |
TÁXI COOMETAS |
Despesa de locomoção do servidor James Lewis Gorman Jr., matrícula 255390 |
07/06/2013 |
R$ 107,00 |
|
| 14.727.390/0001-00 |
MARAZUL HOTÉIS S/A. |
Despesa com hospedagem do servidor James Lewis Gorman Jr, matrícula 255390 |
08/06/2013 |
R$ 169,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
Despesa com locomoção da servidora Rosália Mattesco - matrícula 234660 - TAXI |
11/06/2013 |
R$ 48,00 |
|
| 00.521.294/0001-05 |
COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDOR ROSÁLIA MATTESCO, MATRÍCULA 234660 |
12/06/2013 |
R$ 61,00 |
|
| 10.660.478/0001-00 |
COUVERT |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
13/06/2013 |
R$ 104,94 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| 34.401.000/0001-15 |
MANJERICÃO PRODUTOS NATURAIS LTDA. |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
17/06/2013 |
R$ 23,24 |
|
| 37.064.730/0001-66 |
PANIFICADORA E CONFEITARIA CINCO ESTRELAS LTDA. |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
18/06/2013 |
R$ 46,65 |
|
| 07.217.285/0001-66 |
AUTO POSTO AMARGOSA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 12.623.662/0001-05 |
UNITÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO - MATRÍCULA 252375 |
20/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO - MATRÍCULA 252375 |
20/06/2013 |
R$ 15,00 |
|
| 14.889.497/0001-55 |
MICRO POSTO RIO VERMELHO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| 08.884.844/0001-54 |
GEOPETRUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/06/2013 |
R$ 155,94 |
|
| 14.767.239/0001-04 |
BORGES E CIA LTDA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
21/06/2013 |
R$ 77,40 |
|
| 02.409.000/0002-56 |
POSTO PITUBA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/06/2013 |
R$ 100,01 |
|
| 16.163.255/0001-05 |
KALIFA E HOOG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
23/06/2013 |
R$ 59,30 |
|
| 00.521.294/0001-05 |
COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO - MATRÍCULA 234660 |
24/06/2013 |
R$ 55,00 |
|
| 13.583.542/0001-86 |
MIGNON |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
24/06/2013 |
R$ 86,94 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, MATRÍCULA 252375 |
25/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
RÁDIO TÁXI ALVORADA |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, MATRÍCULA 234660 |
25/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO - MATRÍCULA 234660 |
26/06/2013 |
R$ 52,00 |
|
| 10.438.956/0001-23 |
MONT SERRAT GRILL |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
27/06/2013 |
R$ 51,00 |
|
| 14.957.294/0001-59 |
LIGUE TÁXI |
Despesa de locomoção da servidora Sirlene Calixo - Matrícula 164085 |
28/06/2013 |
R$ 14,50 |
|
| 40.511.529/0004-37 |
POSTO JAQUEIRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
28/06/2013 |
R$ 116,44 |
|
| 03.562.365/0008-74 |
POSTO BR DA CHAPADA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
28/06/2013 |
R$ 128,00 |
|
| 10.856.726/0002-65 |
SOLAR CAFÉ |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para a parlamentar |
29/06/2013 |
R$ 183,81 |
|
| 03.152.780/0001-83 |
CARLOS ALBERTO SILVA PINTO DE SEABRA ME |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/06/2013 |
R$ 107,04 |
|
| 04.287.217/0001-85 |
POSTO GUMIRO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/06/2013 |
R$ 118,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO POLÍTICO DA SENADORA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS - TAXI - REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 |
10/07/2013 |
R$ 411,40 |
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