| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/06/2017 |
R$ 112,98 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/06/2017 |
R$ 103,85 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
06/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| 05.033.611/0002-30 |
GAS ON LINE |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/06/2017 |
R$ 166,35 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE VALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
07/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| 07.192.452/0001-61 |
3L COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/06/2017 |
R$ 132,89 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/06/2017 |
R$ 103,15 |
|
| 15.151.046/0009-36 |
POSTO RIO VERMELHO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/06/2017 |
R$ 129,92 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/06/2017 |
R$ 121,24 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/06/2017 |
R$ 118,29 |
|
| 03.866.010/0001-00 |
IMPÉRIO DOS PÃES |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
20/06/2017 |
R$ 123,54 |
|
| 15.151.046/0003-40 |
POSTO KALILANDIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/06/2017 |
R$ 134,45 |
|
| 00.075.021/0001-76 |
AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/06/2017 |
R$ 114,27 |
|
| 14.003.586/0001-52 |
OAPC OBRA DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CACHOEIRA |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
25/06/2017 |
R$ 57,30 |
|
| 34.315.986/0001-00 |
AUTO POSTO TYREAM LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
25/06/2017 |
R$ 120,98 |
|
| 08.490.248/0001-90 |
POSTO NOVO HORIZONTE LTDA. - EPP |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/06/2017 |
R$ 125,12 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA IZABEL ODETE V ALENTE MACHADO, ASSESSORA DE IMPRENSA, MATRÍCULA 252375 |
27/06/2017 |
R$ 25,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/06/2017 |
R$ 122,72 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE APOIO PARLAMENTAR |
06/07/2017 |
R$ 254,03 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE APOIO PARLAMENTAR |
08/08/2017 |
R$ 216,47 |
|
