| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| 20.358.649/0001-96 |
KABASH COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCÓOLICA PARA A PARLAMENTAR |
03/07/2016 |
R$ 34,68 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/07/2016 |
R$ 164,65 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO - ASSESSORA PARLAMENTAR - MATRÍCULA 234660 |
06/07/2016 |
R$ 65,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/07/2016 |
R$ 148,02 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
17/07/2016 |
R$ 172,34 |
|
| 20.358.649/0001-96 |
KABASH COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
17/07/2016 |
R$ 122,30 |
|
| 08.609.908/0001-09 |
ELITTE TÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDORES GABRIEL CARVALHO - ASSESSOR DE IMPRENSA - MATRÍCULA 297437 E CRISTIANA RIBEIRO BRITTO - ASSESSORA PARLAMENTAR - MATRÍCULA 237659 |
18/07/2016 |
R$ 206,02 |
|
| 00.645.514/0001-02 |
POSTO CHAME-CHAME |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/07/2016 |
R$ 205,56 |
|
| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PARLAMENTAR DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/07/2016 |
R$ 194,00 |
|
| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
22/07/2016 |
R$ 216,50 |
|
| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO - ASSESSOR PARLAMENTAR - MATRÍCULA DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/07/2016 |
R$ 176,00 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/07/2016 |
R$ 173,85 |
|
| 20.358.649/0001-96 |
KABASH COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA A PARLAMENTAR |
24/07/2016 |
R$ 229,40 |
|
| 13.578.265/0017-80 |
POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLMENTAR |
27/07/2016 |
R$ 152,57 |
|
| 02.234.071/0001-84 |
SOUZA PEPE COMÉRCIO LTDA. |
DESPESA COM REFEIÇÃO COM BEBIDA NÃO ALOOLICA PARA A PARLAMENTAR |
28/07/2016 |
R$ 100,32 |
|
| 03.809.844/0001-76 |
ASSOCIAÇÃO DE TÁXI COMUM DO AEROPORTO INTER DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JAMES LEWIS GORMAN JR. - ASSESSOR PARLAMENTAR - MATRÍCULA 255390 |
29/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DO ESCRITÓRIO POLÍTICO DA PARLAMENTAR |
03/08/2016 |
R$ 434,46 |
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