| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/07/2018 |
R$ 60,82 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
02/07/2018 |
R$ 23,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
02/07/2018 |
R$ 58,01 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
02/07/2018 |
R$ 44,00 |
|
| 00.521.294/0001-05 |
COOBRÁS RÁDIO TÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
03/07/2018 |
R$ 28,00 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/07/2018 |
R$ 143,84 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
04/07/2018 |
R$ 21,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
04/07/2018 |
R$ 29,00 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
05/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 73.413.601/0004-42 |
POSTO MEMORIAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/07/2018 |
R$ 134,07 |
|
| 16.182.305/0001-00 |
AUTO POSTO GAROUPA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DOMINGOS SÁVIO FERREIRA LESSA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 298016 |
09/07/2018 |
R$ 15,00 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/07/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
09/07/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
10/07/2018 |
R$ 42,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
10/07/2018 |
R$ 28,81 |
|
| 03.067.694/0007-68 |
PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (INHAMBUPE) |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/07/2018 |
R$ 146,85 |
|
| 15.151.046/0009-36 |
POSTO RIO VERMELHO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
11/07/2018 |
R$ 139,84 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIRA MAZZA ESPIRITO SANTOS, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
11/07/2018 |
R$ 21,61 |
|
| 14.452.046/0001-56 |
POSTO BANDIAÇU LTDA - EPP |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
11/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 14.486.153/0001-03 |
TREVO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
12/07/2018 |
R$ 39,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
12/07/2018 |
R$ 12,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
12/07/2018 |
R$ 32,00 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/07/2018 |
R$ 218,88 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
13/07/2018 |
R$ 26,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
13/07/2018 |
R$ 22,81 |
|
| 20.161.788/0001-25 |
SERTAO FELIOZ DER DE PET LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/07/2018 |
R$ 160,01 |
|
| 13.690.577/0001-14 |
J.PEL COMERCIAL DE DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADEM PARLAMENTAR |
14/07/2018 |
R$ 155,02 |
|
| 96.741.186/0001-09 |
ITABERABA COMÉRCIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
15/07/2018 |
R$ 151,23 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/07/2018 |
R$ 142,49 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
16/07/2018 |
R$ 15,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCUJLA 297437 |
16/07/2018 |
R$ 18,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
17/07/2018 |
R$ 82,62 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTOS, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
17/07/2018 |
R$ 23,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIZA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
17/07/2018 |
R$ 27,21 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR ENDERSON ARAÚJJO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 328616 |
18/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/07/2018 |
R$ 100,69 |
|
| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
19/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PARLAMENTAR |
19/07/2018 |
R$ 165,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
20/07/2018 |
R$ 108,41 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
20/07/2018 |
R$ 68,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/07/2018 |
R$ 105,32 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASSS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
21/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA NAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335437 |
21/07/2018 |
R$ 29,00 |
|
| 15.151.046/0009-36 |
POSTO RIO VERMELHO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/07/2018 |
R$ 217,86 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
22/07/2018 |
R$ 30,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/07/2018 |
R$ 95,97 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
24/07/2018 |
R$ 27,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
24/07/2018 |
R$ 46,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
25/07/2018 |
R$ 22,81 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/07/2018 |
R$ 201,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA FABIANE OITICICA, ASSS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 255881 |
26/07/2018 |
R$ 25,25 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
26/07/2018 |
R$ 15,00 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/07/2018 |
R$ 168,74 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
30/07/2018 |
R$ 16,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
31/07/2018 |
R$ 21,21 |
|
