| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
08/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
09/10/2018 |
R$ 32,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
09/10/2018 |
R$ 27,61 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 06.948.623/0001-77 |
POSTO HORTO FLORESTAL |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
10/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 30.407.533/0001-53 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIADADE PARLAMENTAR |
11/10/2018 |
R$ 201,73 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIRA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
11/10/2018 |
R$ 17,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/10/2018 |
R$ 236,03 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDROA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
13/10/2018 |
R$ 27,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA NEREIDA MAZZA ESPIRITO SANTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 335347 |
13/10/2018 |
R$ 21,00 |
|
| 04.420.464/0002-99 |
TOURING - ECOPOSTOS COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
15/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARÇAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
15/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
15/10/2018 |
R$ 26,00 |
|
| 29.102.327/0001-56 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
17/10/2018 |
R$ 151,55 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
19/10/2018 |
R$ 28,00 |
|
| 08.166.171/0001-05 |
TIC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
20/10/2018 |
R$ 159,70 |
|
| 13.578.265/0001-13 |
POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/10/2018 |
R$ 125,79 |
|
| 01.607.879/0001-05 |
POSTO DALVA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/10/2018 |
R$ 153,13 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/10/2018 |
R$ 145,34 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
25/10/2018 |
R$ 28,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
25/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
| 13.799.101/0001-16 |
J.A.SOBRAL&CIA.LTDA - BONOCO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
27/10/2018 |
R$ 150,84 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
28/10/2018 |
R$ 25,61 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
28/10/2018 |
R$ 31,00 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437 |
31/10/2018 |
R$ 24,81 |
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