| 13.053.584/0001-05 |
CARANGA BAR |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
02/11/2014 |
R$ 170,56 |
|
| 01.825.150/0001-05 |
RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA. |
DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS MAIA DE CARVALHO - ASSISTENTE PARLAMENTAR - MATRÍCULA 246028 |
05/11/2014 |
R$ 56,00 |
|
| 00.358.523/0001-04 |
LA CHAUMIERE |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA DA PARLAMENTAR |
05/11/2014 |
R$ 222,35 |
|
| 02.994.321/0001-84 |
POSTO EDEM |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
08/11/2014 |
R$ 167,07 |
|
| 40.535.643/0001-54 |
RESTAURANTE CAFÉ DA MANHÃ |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA A PARLAMENTAR |
08/11/2014 |
R$ 25,62 |
|
| 02.234.071/0001-84 |
RESTAURANTE SPAGHETTI LILÁS |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA A PARLAMENTAR |
09/11/2014 |
R$ 47,45 |
|
| 16.163.255/0001-05 |
KALIFA E HOOG COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA A PARLAMENTAR |
10/11/2014 |
R$ 31,36 |
|
| 11.036.743/0001-38 |
NOSSA COZINHA BISTRÔ |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDA NÃO ALCOÓLICA PARA A PARLAMENTAR |
11/11/2014 |
R$ 165,00 |
|
| 09.814.507/0001-53 |
ARBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
16/11/2014 |
R$ 234,41 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR
Servidora Cristiana Britto - Matr - 237659 |
16/11/2014 |
R$ 158,98 |
|
| 16.346.975/0001-06 |
CARAMBOLAS |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
17/11/2014 |
R$ 51,06 |
|
| 14.889.497/0001-55 |
MICRO POSTO RIO VERMELHO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
24/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| 05.870.922/0001-73 |
DONA XÍCARA CAFÉ LTDA.-ME |
DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA A PARLAMENTAR |
28/11/2014 |
R$ 110,00 |
|
| 13.612.767/0001-13 |
POSTO DO CRISTO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/11/2014 |
R$ 162,12 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DA PARLAMENTAR |
11/12/2014 |
R$ 201,70 |
|
