| 00.187.214/0001-19 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JAGUARIB |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/11/2018 |
R$ 159,64 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
01/11/2018 |
R$ 54,01 |
|
| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/11/2018 |
R$ 1.600,00 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/11/2018 |
R$ 188,96 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
04/11/2018 |
R$ 140,46 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
06/11/2018 |
R$ 130,04 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANA BRITTO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 237659 |
08/11/2018 |
R$ 15,00 |
|
| 26.571.630/0001-00 |
ENTREPOSTO COMERCIAL DE AMARALINA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
09/11/2018 |
R$ 168,42 |
|
| 15.151.046/0020-41 |
POSTO ALIANÇA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/11/2018 |
R$ 80,00 |
|
| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/11/2018 |
R$ 108,91 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/11/2018 |
R$ 137,53 |
|
| 96.841.580/0001-19 |
POSTO CHAMINÉ |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/11/2018 |
R$ 167,29 |
|
| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/11/2018 |
R$ 100,00 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 238720 |
22/11/2018 |
R$ 47,61 |
|
| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO LIMA, ASS.PARLAMENTAR, MATRICULA 238720 |
22/11/2018 |
R$ 36,81 |
|
| 13.799.101/0001-16 |
J.A.SOBRAL&CIA.LTDA - BONOCO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/11/2018 |
R$ 144,02 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/11/2018 |
R$ 120,37 |
|
| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
29/11/2018 |
R$ 148,40 |
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| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, MATRÍCULA 234660, ASS.PARLAMEN TAR |
30/11/2018 |
R$ 50,00 |
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| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, MATRÍCULA 234660, ASS.PARLAMENTAR |
30/11/2018 |
R$ 50,00 |
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