| 04.821.551/0001-77 |
SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. |
PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
01/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
03/12/2017 |
R$ 138,73 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCAO DE CARVALHO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
04/12/2017 |
R$ 47,21 |
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| 00.187.214/0001-19 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JAGUARIB |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
05/12/2017 |
R$ 123,67 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
07/12/2017 |
R$ 117,01 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCAO DE CARVALHO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
09/12/2017 |
R$ 57,21 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
09/12/2017 |
R$ 40,00 |
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| 15.621.824/0001-56 |
MICRO POSTO SÃO LÁZARO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
11/12/2017 |
R$ 217,45 |
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| 00.031.708/0001-00 |
SINPETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA ROSÁLIA MATTESCO, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 234660 |
12/12/2017 |
R$ 45,00 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE SANTANA, ASS.PARLAMEN TAR, MATRICULA 322869 |
12/12/2017 |
R$ 19,21 |
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| 11.170.833/0001-17 |
POSTO GARIBALDI |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA V EÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
12/12/2017 |
R$ 124,39 |
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| 15.151.046/0003-40 |
POSTO KALILANDIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
13/12/2017 |
R$ 169,31 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR GABRIEL FALCÃO DE CARVALHO, ASS.IMPRENSA, MATRÍCULA 297437 |
14/12/2017 |
R$ 70,00 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTIL.IZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
16/12/2017 |
R$ 152,59 |
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| 42.106.948/0001-76 |
POUSADA LA DOLCE VITA |
DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR GABRIEL FALCAO DE CARVALHO, ASS. PARLAMENTAR, MATRÍCULA 297437, DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
18/12/2017 |
R$ 480,00 |
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| 00.187.214/0001-19 |
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JAGUARIB |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
19/12/2017 |
R$ 146,32 |
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| 15.648.769/0001-98 |
TELETÁXI |
DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOÃO CLEMENTE DE SANTANA, ASS.PARLAMENTAR, MATRÍCULA 322869 |
20/12/2017 |
R$ 19,00 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
21/12/2017 |
R$ 100,00 |
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| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE EIRELI - EPP |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
22/12/2017 |
R$ 50,00 |
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| 00.216.623/0001-04 |
POSTO CENTENÁRIO |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/12/2017 |
R$ 147,62 |
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| 14.889.497/0001-55 |
MICRO POSTO RIO VERMELHO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UJTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
23/12/2017 |
R$ 179,15 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
26/12/2017 |
R$ 149,90 |
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| 73.413.601/0003-61 |
POSTO ALMEIDA DA BARRA |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO DURANTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR |
30/12/2017 |
R$ 115,00 |
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