40.998.662/0001-17 |
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
Despesa com hospedagem. |
14/03/2025 |
|
R$ 428,00 |
|
40.998.662/0001-17 |
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
Despesa com hospedagem. |
14/03/2025 |
|
R$ 420,00 |
|
36.179.108/0001-30 |
TOPAZIO EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA |
Despesa com hospedagem. |
15/03/2025 |
|
R$ 420,00 |
|
02.998.739/0001-60 |
GRAN MERCURE RIO DE JANEIRO COPACABANA |
Despesa com hospedagem do parlamentar. |
16/03/2025 |
|
R$ 1.351,35 |
|
40.766.826/0002-61 |
ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA |
Despesa com hospedagem. |
19/03/2025 |
|
R$ 840,00 |
|
40.762.890/0001-93 |
ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
Despesa com locação de veículo. |
26/03/2025 |
|
R$ 9.000,00 |
|
23.276.893/0001-06 |
OCEAN POSTO EIRELI |
Despesa com combustível. |
29/03/2025 |
|
R$ 200,00 |
|