03.474.155/0001-58 |
MARETUR VIAGENS E TURISMO |
Despesa com hospedagem de servidor. |
31/03/2025 |
|
R$ 885,46 |
|
03.474.155/0001-58 |
MARETUR VIAGENS E TURISMO |
Despesa com hospedagem de servidor. |
31/03/2025 |
|
R$ 885,46 |
|
09.117.268/0001-82 |
POSTO SEGUNDO MELO LTDA |
Despesa com combustível. |
01/04/2025 |
|
R$ 194,08 |
|
40.766.826/0002-61 |
ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA |
Despesa com hospedagem. |
04/04/2025 |
|
R$ 404,00 |
|
40.766.826/0002-61 |
ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA |
Despesa com hospedagem. |
11/04/2025 |
|
R$ 404,00 |
|
35.298.330/0005-13 |
POSTO DO DOUTOR JVC COMERCIAL LTDA |
Despesa com combustível. |
12/04/2025 |
|
R$ 150,00 |
|
40.766.826/0002-61 |
ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA |
Despesa com hospedagem. |
14/04/2025 |
|
R$ 404,00 |
|
35.304.542/0009-90 |
CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Despesa com combustível. |
25/04/2025 |
|
R$ 213,68 |
|
40.762.890/0001-93 |
ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
Despesa com locação de veículo. |
25/04/2025 |
|
R$ 9.000,00 |
|
04.661.568/0001-04 |
POSTO PAUFERRENSE LTDA |
Despesa com combustível. |
26/04/2025 |
|
R$ 377,04 |
|
44.154.246/0001-93 |
DOMINGOS TANGARA II |
Despesa com combustível. |
27/04/2025 |
|
R$ 363,70 |
|