| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.474.155/0001-58 | MARETUR VIAGENS E TURISMO | Despesa com hospedagem de servidor. | 07/11/2025 | R$ 2.337,00 | ||
| 16.756.307/0002-38 | RB HOTELARIA EIRELI | Despesa com hospedagem de servidor. | 08/11/2025 | R$ 340,00 | ||
| 16.756.307/0002-38 | RB HOTELARIA EIRELI | Despesa com hospedagem de servidor. | 08/11/2025 | R$ 340,00 | ||
| 16.756.307/0002-38 | RB HOTELARIA EIRELI | Despesa com hospedagem de servidor. | 08/11/2025 | R$ 340,00 | ||
| 41.663.008/0001-15 | PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA | Despesa com hospedagem de servidor. | 10/11/2025 | R$ 150,00 | ||
| 40.762.890/0001-93 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | Despesa com locação de veículo. | 01/12/2025 | (*) | R$ 5.225,81 | |
| Total | R$ 8.732,81 |
(*) Documento com glosa parcial