| 01.488.787/0001-45 |
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SORENTEO PARA O MÊS DE MAIO |
03/06/2012 |
R$ 3.950,00 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
Aquisição de combustivel para utilizar nos veiculos na atividade parlamentar |
02/05/2013 |
R$ 50,00 |
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| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 47,952
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
03/05/2013 |
R$ 119,83 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS |
Aquisição de combustivel para utilizar em veiculos na atividade parlamentar |
04/05/2013 |
R$ 118,33 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
Aquisição de combustivel para veicuços usados na atividade parlamentar. |
06/05/2013 |
R$ 110,00 |
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| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 50,901
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
06/05/2013 |
R$ 127,20 |
|
| 32.725.905/0001-15 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 50,221
VALOR 2,489
Despesa com combustivel |
06/05/2013 |
R$ 125,00 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
Aquisição de combustivel para veiculos utilizados na atividade parlamentar |
06/05/2013 |
R$ 160,00 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
Aquisição de combustivel para veiculos utilizados na atividade parlamentar. |
08/05/2013 |
R$ 180,00 |
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| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 50,00
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
09/05/2013 |
R$ 124,95 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 64,030
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
09/05/2013 |
R$ 160,01 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 61,321
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
12/05/2013 |
R$ 153,24 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
AQUIZIÇAO DE COMBUISTIVEL PARA VEICULOS USADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
13/05/2013 |
R$ 120,00 |
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| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
AQUIZIÇAO DE COMBUISTIVEL PARA VEICULOS USADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
13/05/2013 |
R$ 165,94 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
AQUIZIÇAO DE COMBUISTIVEL PARA VEICULOS USADOS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
16/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 68,832
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
16/05/2013 |
R$ 172,01 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
QUANTIDADE 16,12, gasolina utilizada para atividade parlamentar,
VALOR UNITÁRIO 2,99. |
17/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 45,179
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
18/05/2013 |
R$ 112,90 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 47,299
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
19/05/2013 |
R$ 118,20 |
|
| 00.306.597/0076-14 |
BR PETROBRAS |
QUANTIDADE 33.34, referente a gasolina utilizada na atividade
parlamentar, VALOR UNITÁRIO 2.99. |
20/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 03.530.749/0001-39 |
AUTO POSTO 314 NORTE LTDA |
QUANTIDDE 33,44, gasolina utilizada na atividade parlamentar
VALOR UNITÁRIO 2.99. |
20/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 66,699
VALOR 2,499
Despesa com combustivel
|
21/05/2013 |
R$ 166,68 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 52,710
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
23/05/2013 |
R$ 131,72 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 58,020
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
27/05/2013 |
R$ 144,99 |
|
| 00.338.915/0007-05 |
PAULISTA PRAIA HOTEL S.A |
Hospedagem do Senador Eduardo Amorim no Mar Hotel em Recife, onde o parlamentar estava representando o Senado Federal |
27/05/2013 |
R$ 393,75 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 72,762
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
27/05/2013 |
R$ 181,83 |
|
| 16.194.581/0001-80 |
POSTO SÃO CARLOS LTDA |
QUANTIDADE 69,332
VALOR 2,499
Despesa com combustivel |
31/05/2013 |
R$ 173,26 |
|
| 32.885.543/0001-20 |
MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PATHFINDER PARA O MÊS DE MAIO/2013 |
31/05/2013 |
R$ 3.850,00 |
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